Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -990 | -1.256 | -1.274 | -18 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 0 | -1.253 | -794 | 459 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | -520 | -590 | -565 | 24 |
0.4 | Overhead | -3.737 | -3.724 | -4.159 | -435 |
0.5 | Treasury | -46 | -19 | 2 | 21 |
0.61 | OZB Woningen | -121 | -121 | -119 | 2 |
0.62 | OZB niet-woningen | -14 | -14 | -14 | 1 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -18 | -18 | -113 | -96 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -10 | 39 | 49 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -824 | -805 | -806 | -1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -285 | -303 | -272 | 30 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.617 | -1.649 | -1.616 | 33 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | -85 | -83 | -92 | -9 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -89 | -90 | -70 | 20 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -21 | -22 | -20 | 2 |
3.4 | Economische gronden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -12 | -3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -290 | -290 | -271 | 19 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -503 | -703 | -621 | 82 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -65 | -98 | -69 | 29 |
5.2 | Sportaccomodaties | -519 | -726 | -701 | 25 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -58 | -69 | -44 | 25 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -51 | -51 | -10 | 41 |
5.6 | Media | -674 | -671 | -639 | 32 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -582 | -604 | -546 | 58 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -749 | -799 | -708 | 92 |
6.2 | Wijkteams | -797 | -571 | -530 | 41 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.461 | -2.675 | -2.562 | 113 |
6.4 | Begeleide participatie | -245 | -318 | -310 | 8 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -222 | -3.034 | -3.520 | -486 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -255 | -278 | -300 | -22 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.045 | -1.148 | -1.179 | -31 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.791 | -2.621 | -2.579 | 42 |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | -150 | -150 | -183 | -33 |
7.1 | Volksgezondheid | -690 | -719 | -688 | 31 |
7.2 | Riolering | -783 | -817 | -770 | 47 |
7.3 | Afval | -1.239 | -1.356 | -1.360 | -5 |
7.4 | Milieubeheer | -572 | -731 | -597 | 134 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -137 | -137 | -130 | 6 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -697 | -706 | -732 | -26 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -42 | -41 | -42 | -1 |
8.3 | Wonen en bouwen | -657 | -670 | -608 | 62 |
Saldo lasten | -23.649 | -29.948 | -29.582 | 366 | |
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1 | 0 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 1.630 | 2.762 | 2.072 | -690 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 169 | 169 | 134 | -35 |
0.4 | Overhead | 34 | 34 | 49 | 14 |
0.5 | Treasury | 81 | 91 | 160 | 69 |
0.61 | OZB Woningen | 2.059 | 2.177 | 1.835 | -342 |
0.62 | OZB niet-woningen | 243 | 248 | 160 | -88 |
0.64 | Belastingen overig | 28 | 28 | 20 | -8 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 13.871 | 14.155 | 14.199 | 44 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 37 | 37 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 92 | 67 | 205 | 139 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 47 | 47 | 43 | -4 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 9 | 9 | 10 | 1 |
3.4 | Economische gronden | 30 | 15 | -3 | -18 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 101 | 96 | 93 | -4 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 25 | 15 | -10 |
5.2 | Sportaccomodaties | 165 | 119 | 135 | 16 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 5 | 5 | 5 | 0 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 10 | 10 | 7 | -4 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 25 | 46 | 46 | 0 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.703 | 1.932 | 1.953 | 21 |
6.4 | Begeleide participatie | 20 | 12 | 27 | 15 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 46 | 2.871 | 3.389 | 518 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 48 | 38 | 37 | -1 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 5 | 5 |
7.2 | Riolering | 1.138 | 1.138 | 1.137 | -1 |
7.3 | Afval | 1.606 | 1.606 | 1.378 | -227 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 137 | 31 | -106 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 118 | 118 | 176 | 58 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 181 | 181 | 214 | 33 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 30 | 215 | 219 | 4 |
8.3 | Wonen en bouwen | 168 | 196 | 253 | 57 |
Saldo baten | 23.658 | 28.586 | 28.044 | -542 | |
Totaal saldo | 8 | -1.362 | -1.539 | -177 |
|---|