Bijlage bij de jaarrekening 2020
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | 1e berap | 2e berap | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Algemeen bestuur | -1.909 | -258 | -74 | -2.241 | -2.206 | 35 |
Integrale veiligheid | -1.252 | 0 | 1 | -1.251 | -1.212 | 38 |
Ruimtelijk domein | -6.175 | -83 | -294 | -6.552 | -6.229 | 323 |
Sociaal domein | -10.132 | -2.554 | -1.807 | -14.493 | -14.558 | -66 |
Financiën | -4.182 | -155 | 177 | -4.160 | -4.583 | -423 |
Lasten voor mutaties reserves | -23.649 | -3.050 | -1.996 | -28.696 | -28.789 | -93 |
Baten | ||||||
Algemeen bestuur | 170 | 0 | 0 | 170 | 134 | -36 |
Integrale veiligheid | 90 | 0 | -25 | 65 | 66 | 1 |
Ruimtelijk domein | 3.279 | 0 | 166 | 3.444 | 3.391 | -53 |
Sociaal domein | 2.113 | 2.227 | 805 | 5.144 | 5.705 | 561 |
Financiën | 16.377 | 168 | 456 | 17.000 | 16.676 | -325 |
Baten voor mutaties reserves | 22.028 | 2.395 | 1.401 | 25.824 | 25.971 | 148 |
Toevoeging reserves | 0 | -1.429 | 176 | -1.253 | -794 | 459 |
Onttrekking reserves | 1.630 | 1.567 | -434 | 2.762 | 2.072 | -690 |
Saldo reserves | 1.630 | 139 | -258 | 1.510 | 1.279 | -231 |
Saldo na mutaties reserves | 8 | -517 | -854 | -1.362 | -1.539 | -177 |
Berap I ontwikkeling
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2020 | I/S |
|---|---|---|
Algemeen bestuur | ||
Administratieve wijzigingen | ||
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023 | 10 | S |
Autonome ontwikkelingen | ||
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | 0 | S |
-Actualisatie wachtgelden wethouders | -29 | I |
-Actualisatie wethouderspensioenen | 50 | S |
-Actualisatie wethouderspensioenen | -73 | I |
-Ensia audit | -13 | S |
Bestaand beleid | ||
-Kosten software Burgerzaken | -40 | S |
-VNG contributies | -39 | S |
Nieuw beleid | ||
-Kosten voor referendumcommissie | -9 | S |
Onontkoombaar knelpunt | ||
-Accountant kosten jaarrekening 2019 | -20 | I |
Tussentijdse raadsbesluiten | ||
-Actualisering verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer | -4 | I |
-Werkgeverskosten werkgeverscommisie | -92 | I |
Integrale veiligheid | ||
Administratieve wijzigingen | ||
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023 | 0 | S |
Autonome ontwikkelingen | ||
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | 0 | S |
Ruimtelijk domein | ||
Administratieve wijzigingen | ||
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023 | -46 | S |
Autonome ontwikkelingen | ||
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | -57 | S |
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | 105 | S |
-Actualisatie storting voorziening uit hoofde van Gem. rioleringsplan | 35 | S |
Bestaand beleid | ||
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019 | -120 | I |
Sociaal domein | ||
Administratieve wijzigingen | ||
-Centraliseren inhuurpot | 5 | S |
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023 | -70 | S |
Autonome ontwikkelingen | ||
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | 1 | S |
-Hogere rijksontvangsten uitvoering Participatiewet | 150 | S |
Bestaand beleid | ||
-Bruggen naar gezond gewicht | -17 | S |
-Hoger budget muziekonderwijs | -7 | S |
-Hoger budget subsidie kinderopvang | -59 | S |
-Hogere salariskosten Wsw | -29 | S |
-Hogere uitgaven advies Onderwijshuisvesting | -17 | I |
-Hogere uitgaven jeugdtrajecten | -140 | S |
-Hogere uitgaven leerlingenvervoer | -28 | S |
-Hogere uitgaven loonkostensubsidie | -14 | S |
-Hogere uitgaven Veilig Thuis | -10 | S |
-Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp | -25 | S |
-Hogere vordering krediethypotheek | 15 | I |
-Lagere kosten inzet op jongeren | 30 | S |
-Lagere uitgaven lokale zorg | 18 | S |
-Uitbesteding Wsw begeleiding en administratie | -36 | S |
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 | 15 | I |
Nieuw beleid | ||
-Budget invoering Wet verplichte GGZ | -12 | S |
-Inzet sportformateur | -15 | I |
-Rijksbijdrage sportformatteur | 15 | I |
-Uitvoering sportakkoord | -10 | I |
-Uitvoering sportakkoord - rijksinkomsten | 10 | I |
Onontkoombaar knelpunt | ||
-Geen doorgang Club Promotiedag ivm Corona | 6 | I |
-Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen | -73 | S |
-Lagere eigen bijdrage voorzieningen | -10 | I |
-Lagere opbrengsten detachering Wsw | -8 | I |
-Lagere uitgaven leerlingenvervoer | 10 | I |
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage | 2.055 | I |
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven | -2.055 | I |
-Zwembad bijdrage | -45 | I |
Financiën | ||
Administratieve wijzigingen | ||
-Centraliseren inhuurpot | -5 | S |
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023 | 106 | S |
Autonome ontwikkelingen | ||
-Actualisatie algemene uitkering | 60 | S |
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | -21 | S |
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020 | 47 | S |
Bestaand beleid | ||
-Actualisatie opbrengst ozb | 123 | S |
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019 | 120 | I |
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 | -10 | I |
Nieuw beleid | ||
-Budget informatiebeveiliging en privacy | -19 | S |
-Corona budget | -200 | I |
Onontkoombaar knelpunt | ||
-Maatregelen projectplan "het nieuwe normaal" | -12 | I |
-Verlaging opbrengst toeristenbelasting | -15 | I |
Totaal | -517 | |
Berap II ontwikkeling
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2020 | I/S |
|---|---|---|
Algemeen bestuur | ||
Bestaand beleid | ||
-Hogere incidentele salarislasten | -70 | I |
-Tussentijdse actualisatie wethouderspensioenen | 20 | S |
Corona | ||
-Corona rijksbudget corona proof organiseren verkiezingen | -25 | I |
Integrale veiligheid | ||
Bestaand beleid | ||
-Lagere uitgaven Veiligheidsregio | 26 | I |
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 3 | I |
Corona | ||
-Extra inzet BOA - | -27 | I |
-Verlaging opbrengsten inrijverboden | -25 | I |
Ruimtelijk domein | ||
Bestaand beleid | ||
-Afrekening project de Keern 2019 | 29 | I |
-Hogere uitgaven Omgevingsdienst IJmond | -15 | S |
-Stormschade 2019 | -35 | I |
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 2 | I |
-Terugdraaiing budgetoverheveling | 120 | I |
-Verhoging 2017 onderhoud wegen | -35 | S |
-Wijziging storting spaarvoorziening riolering | -82 | I |
Corona | ||
-Stijging lasten afvoer en verwerking van afval | -112 | I |
Nieuw beleid | ||
-Reductie Regeling Energie - inzet budget | -137 | I |
-Reductie Regeling Energie - rijksontvangst | 137 | I |
Sociaal domein | ||
Amendementen | ||
-75 jaar bevrijding | -10 | I |
Bestaand beleid | ||
-Herstelwerkzaamheden kunstgrasvelden IVV en SC Purmerland | -25 | I |
-Hogere kosten woonvoorzieningen | -20 | I |
-Hogere uitgaven trajecten jeugd | -613 | I |
-Hogere uitgaven trajecten jeugd | -75 | S |
-Hogere uitgaven Wmo huishoudelijke hulp | -75 | S |
-Lagere kosten ICT Middelpunt | 14 | S |
-Lagere uitgaven lokale zorg | 18 | S |
-Lagere uitgaven PGB Jeugd | 50 | I |
-Lagere uitgaven vluchtelingenwerk | 19 | I |
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | -121 | I |
-Vangnetuitkering bijstand 2019 | 29 | I |
Corona | ||
-Hogere kosten bijstandsuitkeringen | -138 | S |
-Hogere rijksontvangsten bijstand | 50 | S |
-Kwijtschelding huur sportverenigingen | -10 | I |
-Lagere verhuur opbrengsten ICL sporthal | -36 | I |
-Meer aanvragen kwijtschelding belasting | -20 | I |
-Rijksbijdragen Corona - budget Cultuur | -38 | I |
-Rijksbijdragen Corona - budget Sociaal Domein | -44 | I |
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage | 771 | I |
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven | -771 | I |
Nieuw beleid | ||
-Doorlopende leerlijn | -34 | S |
-Doorlopende leerlijn - inzet incidentele dekking | 18 | I |
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten | 21 | I |
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten - storting in reserve | -21 | I |
Financiën | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
-Toename algemene uitkering | 15 | S |
Bestaand beleid | ||
-Correctie onttrekking reserve organisatieontwikkeling | -7 | I |
-Hogere ontvangsten Spuk uitkering | 37 | I |
-Lagere rente lasten | 27 | I |
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | -30 | I |
-Terugdraaiing budgetoverheveling | -120 | I |
-Verhoging budget salaris/inhuur | -10 | I |
Corona | ||
-Aanschaf extra hardware | -40 | I |
-Rijksbijdragen Corona - ontvangsten Rijk | 161 | I |
-Verlaging stelpost Corona budget | 200 | I |
Nieuw beleid | ||
-Doorlopende leerlijn - Budgetten mei circulaire ontvangsten | 16 | S |
-Grondverkoop Scheepsbouwersweg | 185 | I |
-Invoering wet inburgering - mei circulaire - prg financiën | 32 | I |
-Invoering wet Inburgering - mei circulaire - storting in reserve | -32 | I |
Totaal | -854 | |