Hieronder treft u een overzicht van de Incidentele baten en lasten uit reguliere bedrijfsvoering en voortkomend uit de Corona epidemie. Met betrekking tot Corona is per saldo het gemeentelijk aandeel in totaal 254k nadelig. Dit wordt niet gecompenseerd of achteraf verrekend door het rijk.
Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Organisatiebreed | ||||
Lagere salarislasten/hogere inhuur | 0 | -131 | 216 | 347 |
Algemeen bestuur | ||||
WNT | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ruimtelijk domein | ||||
Monumentenbeleid | 0 | 0 | 44 | 44 |
Nutsvoorzieningen | 0 | 0 | -79 | -79 |
Sociaal domein | ||||
Hogere kosten maatwerk jeugd | 0 | -877 | -975 | -98 |
Financiën | ||||
ICT Software algemeen | 0 | 0 | 33 | 33 |
ICT Software financiën | 0 | 0 | 57 | 57 |
Totale lasten | 0 | -1.008 | -696 | 312 |
Baten | ||||
Ruimtelijk domein | ||||
Nutsvoorzieningen | 0 | 0 | 46 | 46 |
Volkshuisvesting | 0 | 0 | 34 | 34 |
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | -227 | -227 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lagere ontvangsten OZB | 0 | 0 | -306 | -306 |
Totale baten | 0 | 0 | -453 | -453 |
Saldo incidenteel resultaat | 0 | -1.008 | -1.149 | -141 |
Resultaat Corona (incidenteel) | 0 | -457 | -254 | 203,5 |
Totaal incidenteel | 0 | -1.465 | -1.402 | 63 |
# | Mutatie kosten Corona, bedragen x 1.000 | Berap I | Berap II | Totaal | Rekening 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aanpassingskosten voor de organisatie op 1,5 m | -12 | 0 | -12 | -13 | -2 | |
3 | Aanschaf van extra hardware (computers e.d.) | 0 | -32 | -32 | -41 | -9 | |
4 | Versnelling digitalisering diensten - kosten voor vergaderen op afstand raad. | 0 | -8 | -8 | -10 | -2 | |
5 | Lagere kosten leerlingenvervoer door minder dagen vervoer | 10 | 0 | 10 | 6 | -4 | |
6 | Stijging kosten jeugdzorg. | 0 | -14 | -14 | -21 | -7 | |
7 | Extra instroom Participatie wet. | -73 | -138 | -210 | -112 | 98 | |
8 | GGD kosten: Rijksoverheid compenseert. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ondersteunen verenigingen en culturele instellingen | 0 | -38 | -38 | -63 | -25 | |
10 | Voor het zwembad is heeft besloten om indien nodig een eenmalige bijdrage toe te kennen. | -45 | 0 | -45 | 0 | 45 | |
11 | Corona bijdrage Veiligheidsregio | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
12 | Kosten voor extra afvalinzamelingen (en compensatie voor verenigingen vrijwillig inzamelen afval) en extra inzet gemeentewerf. | 0 | -112 | -112 | -175 | -63 | |
13 | Kosten rampenbestrijding corona. | 0 | -10 | -10 | -11 | -1 | |
14 | Extra inzet BOA's | 0 | -17 | -17 | -11 | 6 | |
15 | Kosten voor kinderopvang in verband met noodopvang | 0 | -30 | -30 | -2 | 28 | |
16 | Kosten corona communicatie advertenties kompas. | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
17 | Kosten voorbereiden verkiezingen | 0 | -25 | -25 | -3 | 22 | |
18 | Kosten verwachten voor stimulering economie en toerisme. | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
19 | Lagere kosten clubpromotiedag | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
20 | Extra kosten inrichten muziekonderwijs op afstand | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 | |
21 | Stijging kosten Wmo | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | |
22 | Lagere uitgaven reintegratie door de beperkte mogelijkheden ivm Corona pandemie. Met name in de sectoren die normaliter passend zijn voor bijstandsgerechtigden is weinig vraag. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Subtotaal hogere kosten | -120 | -424 | -544 | -466 | 78 | ||
# | Mutatie inkomsten Corona | Berap I | Berap II | Totaal | Werkelijk | Verschil | |
1 | Leges: bouwleges loopt cf budget, inrijverboden is lager | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | |
2 | Door crisis, vermindering inkomsten gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Toeristenbelasting (vermindering of zelf nihilstelling), vermindering precariobelasting. | -15 | 0 | -15 | -20 | -5 | |
4 | Belastingen, uitstel verzoeken, extra verwerkingskosten die doorberekend kunnen worden, kwijtschelding belastingen | 0 | -20 | -20 | -16 | 4 | |
5 | In de maanden april en mei wordt er geen eigen bijdrage wmo geïnd. | -10 | 0 | -10 | -5 | 5 | |
6 | Kwijtschelding van huur die sportverenigingen verschuldigd zijn aan de gemeente (zowel indoor, sportvelden als zwembad) | 0 | -10 | -10 | -36 | -26 | |
7 | Detacheringsopbrengsten Wsw. We hebben minder inkomsten door detachering Wsw. De medewerkers zitten voornamelijk thuis, dus we hebben geen afgelopen maanden weinig detacheringsopbrengsten. | -8 | 0 | -8 | -4 | 4 | |
8 | Lagere verhuuropbrengsten sporthal | 0 | -36 | -36 | -28 | 8 | |
Subtotaal verminderde inkomsten | -33 | -91 | -124 | -135 | -11 | ||
Totaal Corona lasten | -153 | -515 | -668 | -601 | 67 | ||
# | Dekking Corona lasten - eigen aandeel gemeente | Berap I | Berap II | Totaal | Werkelijk | Verschil | |
1 | Hogere algemene uitkering gemeentefonds tbv sociaal domein | 0 | 97 | 97 | 152 | 55 | |
2 | Hogere algemene uitkering gemeentefonds tbv andere domeinen | 0 | 64 | 64 | 102 | 38 | |
3 | Hogere Buig uitkering ter dekking extra instroom Participatiewet | 0 | 50 | 50 | 56 | 6 | |
4 | Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
Subtotaal hogere uitkeringen ivm Corona | 0 | 211 | 211 | 346 | 135 | ||
Totaal Corona lasten | -153 | -304 | -457 | -254 | 203 |