Uitgangspunten tarievenbeleid
Het streven is om tot 100% kostendekkendheid voor alle leges en heffingen te komen. Dit met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden, waarbij de raad heeft aangegeven niet te streven naar 100% kostendekkendheid. Het uitgangspunt voor de overige heffingen is dat deze trendmatig worden opgehoogd.
Alle bedragen zijn x € 1.000
Afvalstoffenheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 1.606 | 1.378 |
Onttrekking voorziening | - | |
Uitgaven | 1.356 | 1.360 |
Storting voorziening | - | |
Compensabele BTW | 237 | 245 |
Toegerekende overhead | 161 | 177 |
Dekkingspercentage | 92% | 77% |
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 227K lager dan is begroot. Dit wordt veroorzaakt door:
- Correctie van over 2019 en 2020 te hoog bijgeraamde opbrengsten ter hoogte van € 72K;
- Hoger dan begrote afboeking van opbrengsten wegens oninbaarheid en vermindering, € 38K;
- Lagere opbrengsten uit afvalstromen (Nedvang) als gevolg van correctie over 2018, 2019 en 2020, € 117K.
Rioolheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 1.138 | 1.137 |
Uitgaven | 809 | 759 |
Storting voorziening | 82 | 92 |
Compensabele BTW | 223 | 267 |
Toegerekende overhead | 24 | 18 |
Dekkingspercentage | 100% | 100% |
De opbrengsten uit lijkbezorgingsrechten zijn € 58K hoger dan de begroting door een hoger aantal begrafenissen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden .
Lijkbezorgingsrechten | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 118 | 176 |
Uitgaven | 137 | 130 |
Toegerekende overhead | 26 | 25 |
Dekkingspercentage | 72% | 113% |
Leges algemene dienstverlening | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 234 | 199 |
Uitgaven | 683 | 672 |
Toegerekende overhead | 132 | 129 |
Dekkingspercentage | 29% | 25% |
Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 185 | 191 |
Uitgaven | 594 | 530 |
Toegerekende overhead | 114 | 102 |
Dekkingspercentage | 26% | 30% |
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 2 | 2 |
Uitgaven | 6 | 5 |
Toegerekende overhead | 1 | 1 |
Dekkingspercentage | 26% | 30% |