Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.909 | -2.241 | -2.206 | 35 |
Baten | 170 | 170 | 134 | -36 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.739 | -2.071 | -2.072 | -1 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 225 | 225 | 231 | 6 |
Saldo reserves | 225 | 225 | 231 | 6 |
Saldo na mutaties reserves | -1.514 | -1.846 | -1.841 | 5 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 2.072.000.
Dat is € 1.000 nadeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 35.000 lagere lasten
en € 36.000 lagere baten.
ALGEMEEN BESTUUR | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | -28 | Overlap 2 griffiers (januari t/m februari) en (mei t/m juni) |
Voorbereidingsbudget verkiezingen | 22 | Er is in 2020 vanuit het rijk extra budget ontvangen voor het organiseren van de verkiezingen. De verkiezingen vinden echter pas plaats in 2021, dus de meeste kosten worden ook pas in 2021 gemaakt. |
Overige verschillen | 41 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 35 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Leges | -21 | In 2020 was nog steeds sprake van de paspoortendip. Hierbij is geen rekening gehouden met de begroting. Ook heeft corona hierin een rol gespeeld. Doordat mensen niet/minder op vakantie konden, zijn er minder paspoorten aangevraagd. |
Overige verschillen | -15 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | -36 | Nadelig |
Saldo | -1 | Nadelig |
Reserves
programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing:
Reserve Interbestuurlijk programma
Onttrekkingen
-6.000: Lagere onttrekking aan reserve Interbestuurlijk programma
-6.000: Totale saldo reserves