Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.175 | -6.552 | -6.229 | 323 |
Baten | 3.279 | 3.444 | 3.391 | -53 |
Saldo voor mutaties reserves | -2.897 | -3.108 | -2.838 | 270 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 450 | 450 | 247 | -203 |
Saldo reserves | 450 | 450 | 247 | -203 |
Saldo na mutaties reserves | -2.447 | -2.658 | -2.591 | 67 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 2.838.000.
Dat is € 270.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 323.000 lagere lasten
en € 53.000 lagere baten.
RUIMTELIJK DOMEIN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 287 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente. |
Afvoer afval werf | -64 | Verhoogde verwerkingskosten en hogere aangeleverde tonnages door corona. |
Monumentenbeleid | 44 | Dit bedrag is gereserveerd voor het nieuwe monumentenbeleid. In 2020 heeft de raad besloten om te stoppen met dat project. |
Nutsvoorzieningen | -79 | Het beschikbare budget is een gemiddeld cijfer over uitgaven ten gevolge van graafacties door nutsbedrijven. In 2020 zijn er meer graafacties door nutsbedrijven geweest dan verwacht waardoor de uitgaven het beschikbare budget overschrijden. Dit heeft te maken met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Een deel van de overschrijding wordt gedekt door de bijdrage van derden. |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit | 66 | In het kader van de bezuingingsvoorstellen is besloten om geen nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit op te pakken. Alleen de lopende projecten worden afgemaakt. |
Vervanging ABRI's | -134 | De overschrijding komt door verplaatsing en vervanging ABRI's. Daarvoor is van de Vervoerregio een bijdrage ontvangen. |
Onderhoud incidenteel | 50 | Er zijn onderhoudsprojecten doorgeschoven, vanwege personele wijziging, van 2020 naar 2021. |
RRE regeling | 106 | Door late opstart van de aanvragen is een deel van de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) subsidie nog niet uitgegeven. Doordat bewoners door de lockdown niet naar winkels konden/kunnen, heeft de Rijksoverheid besloten om de regeling te verlengen tot en met 31 dec 2021. Het restant van het geoormerkte budget is nog beschikbaar. In 2021 kunnen inwoners verder een beroep doen op de regeling. |
Overige verschillen | 47 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 323 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Vervanging ABRI's | 134 | Bijdrage van de Vervoerregio voor het vervangen van de ABRI's zoals genoemd bij de lasten. |
Volkshuisvesting | 34 | Afdrachtverplichting van winst van de verkoop van een woning op basis van antispeculatiebeding |
Nutsvoorzieningen | 46 | Hogere bijdrage voor de nutsvoorzieningen zoals genoemd bij de lasten. |
RRE regeling | -106 | Het restantgeld van de ontvangen RRE regeling is overgeboekt naar de balansrekening vooruitbetaalde kosten. Gesaldeerd met de lasten is het bedrag 0. Op dit budget wordt in 2021 beroep gedaan. |
Afvalstoffenheffing | -117 | Niet gerealiseerde opbrengst grondstoffenafval 2018, 2019 en 2020 (Nedvang) |
Afvalstoffenheffing | -72 | Lagere afvalstoffenheffing: nav correctie afrekening |
Afvalstoffenheffing | -38 | Hoger dan geraamde vermindering/oninbaar |
Overige verschillen | 66 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | -53 | Nadelig |
Reserves
Op programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing:
Reserve Omgevingswet
Reserve Slok gelden
Reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Reserve Bestemmingsplannen
Reserve Achterstallig onderhoud wegen
Reserve Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Onttrekkingen
-52.000: Lagere onttrekking aan reserve Mobiliteit i.v.m. uitdiensttreding werknemer
-162.000: Lagere onttrekking aan reserve Onderhoud i.v.m. uitdiensttreding werknemer
-9.000: Lagere onttrekking aan reserve Omgevingswet
20.000: Hogere onttrekking aan reserve Bestemmingsplannen (begrote onttrekking was 0)
-203.000: Totale saldo reserves