Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.252 | -1.251 | -1.212 | 38 |
Baten | 90 | 65 | 66 | 1 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.162 | -1.185 | -1.147 | 39 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.162 | -1.185 | -1.147 | 39 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 1.185.000.
Dat is € 39.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 38.000 lagere lasten
en € 1.000 hogere baten.
INTEGRALE VEILIGHEID | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 28 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente. |
Overige verschillen | 10 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 38 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | 1 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | 1 | Voordelig |
Saldo | 39 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.