Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.132 | -14.493 | -14.558 | -66 |
Baten | 2.113 | 5.144 | 5.705 | 561 |
Saldo voor mutaties reserves | -8.019 | -9.348 | -8.853 | 495 |
Toevoeging reserves | 0 | -51 | -21 | 30 |
Onttrekking reserves | 200 | 170 | 113 | -57 |
Saldo reserves | 200 | 119 | 91 | -27 |
Saldo na mutaties reserves | -7.820 | -9.230 | -8.762 | 467 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 8.853.000 nadelig.
Dat is € 495.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door € 66.000 hogere lasten en € 561.000 hogere baten.
SOCIAAL DOMEIN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salaris | 265 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente. |
Beleidsplan transformatie | 17 | Lagere uitgaven Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 door de gevolgen van de Corona pandemie. |
Bijstand | 98 | Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen door lagere dan verwachte instroom |
Bijstand | -25 | De uitvoeringskosten door de gemeente Waterland waren hoger dan verwacht. Onder anderen veroorzaakt door een verhoogde instroom van bijstandsgerechtigden en inhuurkosten t.b.v. vervanging van zieke medewerkers. |
Reintegratie | 30 | Lagere uitgaven reintegratie door de beperkte mogelijkheden ivm Corona pandemie. Met name in de sectoren die normaliter passend zijn voor bijstandsgerechtigden is weinig vraag. |
Tozo | -546 | Kosten Tozo hoger dan begroot door verlenging steunpakket (dit is neutraal, gecompenseerd met baten voor hetzelfde bedrag) |
Preventief jeugdbeleid | 34 | Lagere uitgaven praktijkondersteuner |
Jongerenwerk | 30 | Lagere uitgaven jongerenwerk door gunstige aanbesteding |
Jeugd maatwerk | -34 | Hogere kosten gecertificeerde instellingen door meer drang casussen |
Onderwijs | 34 | Geen uitgaven door Corona pandemie voor de pilot zorgstructuur voor de doorlopende leerlijn |
Peuterspeelzalen | 27 | Lagere uitgaven vergoeding Corona pandemie kinderopvang door lagere aanvragen |
Subsidie | 45 | Bijdrage zwembad niet benodigd door positief exploitatie resultaat zwembad |
Wmo maatwerk | -28 | Hogere uitgaven maatwerk Wmo |
Wmo maatwerk corona | -31 | Hogere kosten door Corona pandemie voor Wmo aanbieders |
Wmo voorzieningen | -33 | Hogere kosten Wmo voorzieningen door meer aanvragen voor vervoer |
Overige verschillen | 51 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | -66 | Nadelig |
Saldo | -66 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Tozo | 546 | Rijksvergoeding Tozo hoger dan begroot door verlenging steunpakket (dit is neutraal, zie kosten Tozo) |
Overige verschillen | 15 | |
Saldo baten | 561 | Voordelig |
Saldo | 495 | Voordelig |
Reserves
Op het programma Sociaal domein is de bestemmingsreserve voor de transformatie van toepassing.
Toevoegingen:
30.000: Lagere toevoeging aan de reserve door vermindering van de ambitie op het thema
eenzaamheid (EB 7) conform mutatie Berap II.
Onttrekkingen:
-57.000: Lagere onttrekking benodigd door lagere lasten voor het meerjarenbeleidsplan
sociaal domein door fasering en Corona (budgettair neutraal).